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Non riscossi e saldi prima nota

Fase di gestione dei non riscossi cliente e prima nota

In questa fase ,di solito di fine mese, si potrà calcolare il saldo clienti e I pagamenti ricevuti.

In note di consegna troverete l’elenco di tutti I singoli scontrini non riscossi

ed in dettaglio:

a fine mese si selezioneranno tutte le note di consegna per generare I riepiloghi non riscosso tramite la funzione FATTURAZIONE DIFFERITA

Nell’ esempio si avrà poi il riepilogo delle consegne a cui applicare le spese di consegna stabilite tramite FUNZIONI /APPLICAZIONE SPESE CONSEGNA

ECCO L’ESEMPIO NEL DETTAGLIO

D’ora in poi è possibile registrare tutte le note riepilogo per gestirne la prima nota ed I pagamenti /saldi non riscossi successivi.

La stampa riepilogativa della nota è:

Il saldo totale di €2,00 è già il valore aggiornato che consente al fornaio di informare il suo cliente della rimanenza di conto.

Esiste anche la versione con il dettaglio delle consegne giornaliere

Nel PARTITARIO si trovano tutte le partite da incassare.

Tramite FUNZIONI:

Si potrà inserire il pagamento totale o parziale e gestirne I saldi successivi fino alla chiusura partita.

Nell’esempio il pagamento a parziale saldo situazione iniziale:

dopo aver inserito l’importo

al termine premere REGISTRA

Si otterrà una partita chiusa ed una ancora aperta con il saldo da riportare nella prossima registrazione.

Si possono fare incassi multipli selezionando a gruppi le partite aperte e registrando in un’unica soluzione.

NB: Tale opzione non permette di evadere parzialmente il saldo cliente.