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XML 7.0

C’è tempo fino al 01/10/2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0). A stabilirlo è il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate firmato il 23/12/2020, che differisce di tre mesi la data di efficacia del tracciato più recente, tenendo in debito conto le difficoltà legate all’attuale situazione emergenziale segnalate dalle associazioni di categoria.

Ci sarà più tempo, dunque, per adeguare i registratori telematici. Di conseguenza, anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia vengono prorogati al 31 marzo 2021.

Quali sono le modifiche?

L’Agenzia delle Entrate ha imposto significative modifiche, che interessano diversi ambiti:

    • Riferimenti RESO MERCE e ANNULLO SCONTRINO
    • Corrispettivi non riscossi
    • Ventilazione IVA
    • Gestione Acconti
    • Pagamento a mezzo Ticket
    • Buoni monouso e multiuso (Gift card)*
    • Sconti a pagare
    • Arrotondamento 1-2 centesimi (DL 50/2017)
  • Per forzare la stampa di un certo articolo su un reparto specifico ci sono due strade:
    La prima è quella di associare un codice IVA all’articolo e di conseguenza forzare quel codice IVA ad utilizzare un certo reparto (da ARCHIVI > TABELLE COMUNI > ALIQUOTE IVA). Per esempio, se si vuole indirizzare la stampa di articoli Esenti art 74 sul reparto MF 11, si andrà ad indicare nella colonna gialla delle aliquote IVA il reparto scelto (avendo cura poi di impostare il suddetto reparto nel R.T.).
    La seconda strada è quella di associare il reparto fiscale alla categoria di 3 livello. Tutti gli articoli appartenenti a quella categoria verranno inviati al reparto fiscale associato (indipendentemente dall’aliquota iva impostata).
  • 2. Impostazioni tender di pagamento su RTIl protocollo introduce nuovi tender di pagamento. In Area51 è possibile indicarli da STORE > MISURATORE FISCALE compilando la prima colonna con il valore del tender corretto.

    Le principali novità riguardano la differenza nelle tipologie di NON RISCOSSO e nella definizione di BUONI MULTIUSO che vengono scaricati in un tender specifico.

    Gli esempi di come compilare i tender per i modelli di cassa la trovate sul manuale specifico dei registratori telematici.

    3. Impostazioni Parametri banco

    Entrate in Parametri Gestione Banco e settate le impostazioni come indicato nello screenshot qui sotto:

    Gestione Resi > Resi / Prepagate RT
    Reparto RT Iva prepagate > Reparto xx Non soggetto Iva (dovrete indicare il Reparto RT già settato sopra).

    4. Utilizzo Resi e annulli

    Per annullare uno scontrino, andare in Fiscale > Elenco corrispettivi, quindi trovare lo scontrino che si intende annullare, pigiare su Funzioni “Procedura di annullo Scontrino”.
    NB: di default, nella finestra che si apre si visualizzano solo gli scontrini del giorno corrente (non ancora chiusi): utilizzare il flag “C” per esporre anche i corrispettivi dei giorni precedenti.

    Quindi, compilare la scheda che si apre, indicando le informazioni necessarie per far eseguire l’annullo al RT: Data scontrino, Numero scontrino, Numero azzeramento e fare clic su Conferma.

    5. Arrotondamento 5 cents

    La legge impone alle aziende di eseguire un arrotondamento matematico ai 5 cents dell’importo totale dello scontrino per tutti i pagamenti eseguiti in contanti: per esempio, l’importo di € 5,36 o 5,37 diventa € 5,35, mentre l’importo di e 5,38 o 5,39 si arrotonda a € 5,40. Area51 consente di abilitare questa funzione o di sospenderla, dal momento che ancora l’uso di questo arrotondamento non è entrato nelle abitudini comuni dei clienti.
    Per configurare la funzione, andare in Impostazioni > Parametri generali > Abbuono / Valore (come riportato nello screenshot allegato).
    Per particolare situazioni, è stato previsto anche un arrotondamento “sempre in difetto”, quindi sempre favorevole al cliente.

    6. Fatture da scontrino

    Qualora il cliente chieda fattura per i beni/servizi acquistati, dalla gestione banco in Area51 è possibile scegliere la procedura preferita:
    a) emettere scontrino fiscale + fattura, riportando in fattura gli estremi dello scontrino, oppure
    b) generare la sola fattura.

    Procedura consigliata

    In considerazione delle modifiche introdotte dall’XML 7, si consiglia di scegliere l’opzione b) e perciò emettere sempre SOLO uno dei 2 documenti fiscali: scontrino Rt oppure Fattura (elettronica).

    Questo perchè le chiusure fiscali memorizzate nel cassetto fiscale dall’Agenzia delle Entrate sommano  gli scontrini emessi con allegata Fattura per il solo valore imponibile (l’IVA a debito infatti viene assolta dalla fattura). La conseguente differenza tra il valore di chiusura fiscale esposto dalla cassa RT e il totale visualizzato nel cassetto fiscale può essere di ostica interpretazione da parte del consulente fiscale.