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Non riscosso segue fattura

La configurazione del non riscosso segue fattura si esegue interamente dalla gestione banco.
Non è attualmente compatibile con i non riscossi tradizionali, è sostitutivo. Eventuali non riscossi attuali vanno chiusi prima di procedere.

Configurazione

Controllare e Aggiungere il Tender

Impostazioni -> Misuratore Fiscale
Inserire il tender alla voce Non riscosso / Segue Fattura

Aggiungere la causale di pagamento

Impostazioni -> Causali Pagamento
Premiamo su nuovo e inseriamo la descrizione, il tipo e il tender

Aggiungere la causale di pagamento

Impostazioni -> Parametri Generali -> Altro
Impostiamo come segue:

Aggiungere la funzione banco

Impostazioni -> Funzioni Banco -> Modalità Struttura
Facciamo click sulla posizione che più ci piace -> Cerca Funzione -> Cassa Non Riscosso -> Conferma -> Esci

Utilizzo

Si associa un cliente alla vendita, si prosegue normalmente con la lettura dei prodotti e si preme su Cassa Non Riscosso (non bisogna passare per il subtotale) . A questo punto compare la conferma, data questa la transazione è conclusa.

Per fatturare a fine mese i non riscossi si va da
Store -> Fatturazione Non Riscosso -> Si selezionano le fatture del mese -> Funzioni -> Genera Fatture.