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Fattura Immediata

L’emissione di un documento di tipo “Fattura” segue le regole generali per la generazione di un documento che sono indicate qui e che si consiglia di leggere attentamente.

Le specificità legate alla procedura di fatturazione sono legate ai flussi operativi pratici:
Fatturazione istantanea, con creazione di un documento accompagnatorio;
Fatturazione immediata da Preventivo o Ordine Cliente.
Nota di Accredito, per gestire i resi da cliente.

Fatturazione istantanea

Da Vendite > Fatture, fare clic su Nuovo per compilare il nuovo documento; inserire il cliente, dall’elenco Clienti o inserendo una nuova anagrafica al volo; scegliere il modello di documento desiderato (o mantenere quello predefinito); la numerazione è assegnata in automatico, la data proposta è quella corrente.
Le informazioni di uso più comune sono in vista in primo piano, mentre le impostazioni accessorie si trovano nella sottoscheda, con clic sul pulsante DETTAGLI.
E’ possibile inserire righe articoli, righe descrittive o righe di commento.
La generazione del movimento di magazzino avviene su REGISTRAZIONE del documento, in base alla causale impostata nella struttura del documento.

FatturazioneImmediata

 

Fatturazione da Ordini Clienti

Qualunque documento è  in grado di riprodursi in un documento successivo, attraverso Funzioni > Genera Documento.
Possiamo generare fatture da qualunque documento e verso qualunque altro documento.
La funzione consente di selezionare singole righe da evadere, oppure l’intero documento.

generaDocumento

 

Fatturazione da scontrino

I corrispettivi emessi da Cassa (anche da postazioni cassa collegati in rete LAN) possono essere acquisiti da una postazione di back-office, che voglia procedere alla fatturazione differita da scontrino. Da Funzioni > Fatturazione da > Importa Corrispettivi Cassa, selezionare i corrispettivi da acquisire , e fare clic su Accoda.
E’ possibile selezionare anche una cassa specifica, o un periodo identificato.

FatturazDa Scontrino