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Fatturazione elettronica

Imposta / Imponibile totale non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (00421/00422)

Se l’errore durante l’invio della fattura elettronica è 00421 o 00422 bisogna prima di tutto assicurarsi di utilizzare l’ultima versione disponibile di Area51.
In secondo luogo ci sono più modi di operare. Il primo consiste nel controllare che non sia utilizzato il flag ARROTONDAMENTO IVATO – ARI (se non strettamente necessario, quindi per fatture che arrivano dalla gestione banco).
Una volta tolto il flag il totale della fattura si ricalcolerà in maniera fiscalmente corretta (quindi partendo dall’imponibile e calcolando l’iva).
Se però il totale della fattura risulti difforme da quello concordato con il cliente è possibile andare a correggere il totale della fattura, Area51 andrà a ricalcolare imponibile e IVA distribuendo la differenza (che solitamente è di pochi centesimi) nei prodotti della fattura tramite i meccanismi di SCONTO/MAGGIORAZIONE prevista dalla fatturazione elettronica (campo 2.2.1.10 ScontoMaggiorazione)

Per correggere il totale della fattura basta cliccare sul pulsante RIEPILOGHI IVA > MODIFICA > SELEZIONARE BLOCCATO  e scrivere il nuovo valore

nell’esempio il totale concordato è 15 euro mentre il totale calcolato fiscalmente (derivante da imponibile scontato + IVA) è 14.99. Volendo forzare i 15 euro basta cliccare su BLOC e scrivere su TOTALE MODIFICATO 15. Una volta registrata la fattura il totale sarà 15.

 

Impossibile proseguire, DARE e AVERE non hanno lo stesso valore

Se durante la registrazione contabile compare questo messaggio

è necessario un aggiornamento di versione all’ultima disponibile.

Notifica di scarto IdCodice (00305) – 1.4.1.1 e 1.4.1.2 non coerenti

Capita spesso che una fattura venga scartata per IdCodice non valido/1.4.1.1 e 1.4.1.2 non coerenti. Solitamente succede quando si compila il CF e la P.IVA con gli stessi valori ma il cliente non ha Codice Fiscale e Partita IVA uguali oppure uno dei due valori non è corretto.

Per verificare la correttezza del codice fiscale e della partita iva si possono utilizzare i seguenti servizi dell’agenzia delle entrate

VERIFICA CF

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf

VERIFICA P.IVA

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva

Codice CIG / CUP

Queste informazioni si riferiscono alla singola vendita e possono essere inserite in fattura (Fattura differita o immediata, come detto sopra), in fase di compilazione. Nei dettagli del documento si provvede a denominare i campi indicati (doppio clic sull’etichetta per inserire la dicitura), quindi digitare il codice vero e proprio.

Nel caso dobbiate inserire il <Codice CIG>, inserire sempre anche il campo <IdDocumento>: qualora non abbiate un dato specifico da inserire, si suggerisce di inserire di nuovo il codice CIG (vedi esempio sotto).

Con le nuove versioni di Area51 per inserire i campi CODICE CIG/CUP/ID DOCUMENTO bisogna scegliere il blocco a cui fanno riferimento (all’interno della fattura elettronica sono presenti in più punti, solitamente si inseriscono in DatiOrdineAcquisto)

Comparirà cosi il blocco in fattura elettronica

Il campo in Arancione è l’unico campo obbligatorio per il blocco scelto, i valori da inserire vanno messi negli spazi bianchi presenti tra apertura e chiusura del campo scelto (vedi immagine allegata)

Ovviamente è possibile inserire più blocchi dello stesso tipo ripetendo la stessa procedura.

 

Diritti di esecuzione Powershell

Capita con qualche aggiornamento di Windows che si perdano le configurazioni fatte per Powershell, generando cosi l’errore Powershell error cercando di inviare/ricevere fatture elettroniche.

Per controllare i corretti diritti di esecuzione di Powershell basta aprire la console di Powershell come amministratore e digitare get-executionpolicy e verificare che sia UNRESTRICTED

In caso non sia Unrestricted vanno rieseguiti i comandi

 Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted

 Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser

 

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