La gestione listini fornitori permette di memorizzare il costo di acquisto, compreso gli sconti, tipico del fornitore; il costo articolo del relativo fornitore verrà poi quindi richiamato nel ricevimento merce successivo.
La funzione va attivata da:
ARCHIVI > PARAMETRI E OPZIONI > [ACQUISTI] :
è possibile attivare la gestione dei listini fornitori . Con quest’ opzione vengono memorizzati i codici articolo del fornitore ( che potrebbero essere diversi dal codice articolo ) e i costo/ sconti di acquisto
La nuova gestione prevede la valorizzazione in RICEVIMENTO MERCE e ORDINI
FORNITORI in virtù dell’ ultimo acquisto del fornitore corrente. La procedura insiste sia su digitazione del codice principale o del codice del fornitore che nelle istanze TROVA ARTICOLO e TERMINAL.
La gestione si palesa anche in ANAGRAFICA ARTICOLI pagina LISTINI FORNITORI
e a livello documentale > pulsante destro del mouse > LISTINI FORNITORI
