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Gestione listino fornitori

La gestione listini fornitori permette di memorizzare il costo di acquisto, compreso gli sconti, tipico del fornitore; il costo articolo del relativo fornitore verrà poi quindi richiamato nel ricevimento merce successivo.

La funzione va attivata da:

ARCHIVI > PARAMETRI E OPZIONI > [ACQUISTI] :

 

è possibile attivare la gestione dei listini fornitori . Con quest’ opzione vengono memorizzati i codici articolo del fornitore ( che potrebbero essere diversi dal codice articolo ) e i costo/  sconti di acquisto

 

La nuova gestione prevede la valorizzazione in RICEVIMENTO MERCE e ORDINI

FORNITORI in virtù dell’ ultimo acquisto del fornitore corrente. La procedura insiste sia su digitazione del codice principale o del codice del fornitore che nelle istanze TROVA ARTICOLO e TERMINAL.

La gestione si palesa anche in ANAGRAFICA  ARTICOLI pagina LISTINI FORNITORI

 

e a livello documentale > pulsante destro del mouse > LISTINI FORNITORI