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Ordini a fornitore

L’ordine a fornitore è il punto di partenza del normale ciclo passivo di un’azienda commerciale.

Tramite i documenti della tipologia “Ordini”, Area51 aggiorna l’ordinato e la disponibilità di magazzino, e predispone la fase successiva di carico della merce in ingresso.In caso di compilazione manuale del documento, si seguono le normali regole di Area51: selezione del fornitore, ricerca e selezione degli articoli, etc.

Per la ricerca e selezione degli articoli può essere d’aiuto consultare la pagina specifica delle ricerche.

Compilazione da Wizard

Più utilmente, la creazione di un ordine a fornitore può essere frutto di uno strumento chiamato “Wizard Ordini” , che effettua un calcolo dinamico di rotazione, scorta minima e giacenza. In questo caso la compilazione è automatica, in quanto è il risultato dei calcoli effettuati dal sistema. Consultate la pagina specifica per maggiori informazioni.

Compilazione da Articoli da Ordinare

Se è attiva la gestione Commissioni / ordini cliente,  la merce può essere posta in stato “Da ordinare” e quindi la scheda Articoli da ordinare riporterà queste voci, che  – selezionate – andranno a generare un ordine a fornitore.

Trasformazione dell’ordine fornitore in Ricevimento merce

Si puo consultare una lista degli articoli da caricare, cioè ordinati ma non ancora ricevuti, per poi compilarne previa selezione il ricevimento merce:
Da Acquisti > Articoli da Caricare
ArticoliDaCaricare

Spuntando le righe desiderate e cliccando su accoda viene generato il ricevimento merce.

Si ricordano alcune particolarità:
Nella compilazione del documento è gestita la data di presunta consegna;
la ricerca articoli può essere effettuata per Tutti gli articoli di magazzino / Per gli articoli fornitore. Utilizzare la casella in basso a sinistra per impostare la visualizzazione desiderata;
l’ordine registrato aggiorna il magazzino in relazione alla quantità “Totale ordinato“, che è visibile dall’anagrafica articoli.
Dall’ordine è possibile anche predisporre la stampa delle etichette articolo (pulsante FUNZIONI > Stampa Etichette Articolo).

Gestione codici fornitore

Si attiva da ARCHIVI > PARAMETRI e OPZIONI > ACQUISTI

gestCodiciFornitore

Questa impostazione permette di gestire i codici secondari di un articolo acquistato da fornitori differente e permetterne la stampa nell’ordine.

Oltre all’attivazione del della funzione è necessario esporre il relativo campo in Ordini a Fornitore ove sarà inserito il codice del fornitore

gestione codici fornitori 1

Ed attivare la stampa del codice secondario nella struttura del documento

struttDoc

Si otterrà quindi su aggiorna o stampa la relazione tra fornitore e codice secondario che poi verrà stampato nel documento da inviare al fornitore.

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